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麗江市人力資源和社會保障局2018年部門決算公開

作者:  來源:  發布時間:2019年09月30日  閱讀:

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麗江市人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算

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?? 第一部分? 麗江市人力資源和社會保障局概況

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?? 一、主要職能

?? 二、部門基本情況

?? 第二部分? 2018年度部門決算表

?? 一、收入支出決算總表

?? 二、收入決算表

?? 三、支出決算表

?? 四、財政撥款收入支出決算總表

?? 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

?? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?? 八、財政專戶管理資金收入支出決算表

?? 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

?? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明

?? 一、收入決算情況說明

?? 二、支出決算情況說明

?? 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?? 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

?? 第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明

?? 一、機關運行經費支出情況

?? 二、國有資產占有情況

?? 三、政府采購支出情況

?? 四、部門績效自評情況

?? (一)項目績效自評報告

?? (二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

?? 第五部分? 名詞解釋

第一部分? 麗江市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1)擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃,起草人力資源和社會保障地方性法規、政府規章草案,并負責組織實施和監督檢查。

2)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策并組織實施,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。制定人力資源服務機構的市場準入制度,指導和監督對職業中介機構的管理,負責對人力資源市場進行監督檢查。

3)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策并組織實施。實施積極的就業政策,完善公共就業服務體系,組織落實就業援助制度;完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,負責規劃和管理全市職業培訓機構。落實高校畢業生就業政策,擬定高校畢業生就業相應辦法并組織實施。

4)統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。擬定并組織實施城鄉社會保險及其補充保險標準,貫徹落實社會保險關系轉續辦法和社會保險基金統籌辦法,貫徹補充保險的基本政策、基本標準并組織實施和監督檢查。

5)會同有關部門擬定并組織實施全市機關、事業單位人員工資收入分配制度改革實施意見,建立全市機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,貫徹機關企事業單位人員福利和離退休政策,并負責組織實施和監督檢查。

6)負責事業單位人事管理。會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。制定地方性專業技術人員管理政策并組織實施,負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

7)參與人才管理工作。牽頭專業技術人才隊伍、高技能人才隊伍建設工作,配合相關部門做好黨政人才隊伍、企業經營管理人才隊伍、農村實用人才隊伍、社會工作人才隊伍建設工作。

8)落實軍隊轉業干部安置政策,會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置計劃并組織實施,負責軍隊轉業干部教育培訓工作。落實國家、省關于部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

9)負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理,擬訂有關人員調配辦法和特殊人員安置辦法并組織實施,會同有關部門擬定并組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

10)編制社會保險基金預決算。制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法,對社會保險基金和專項資金進行管理和監督。

11)負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導,擬定應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

12)會同有關部門擬訂農民工工作規劃和實施辦法,協調、推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

13)完善勞動關系協調機制,擬定消除非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法違紀案件。

14)擬訂智力引進規劃和政策,制定有關管理辦法并組織實施。

15)承辦麗江市人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.圍繞中心,全力服務全市跨越發展大局

著力推進新舊發展動能轉換,開啟麗江“雙創”加速度。認真貫徹落實“雙創15條”等一系列政策措施,著力推進創業園、眾創空間、校園創業平臺建設。舉辦第三屆“中國創翼”創業創新大賽暨首屆“創翼云南”創業大賽麗江市選拔賽;評選年度“創業之星”,加大電商培育和引進力度,完成網絡創業培訓324人。

著力破解人才瓶頸,打造人才聚集新洼地。突出政策導向,初步形成“1+9”的英才匯聚體系,實施三個100名“走出去培養”計劃。加快補齊教育、衛生事業短板,柔性引進8名專家,并先后與40名省內知名專家簽訂外聘專家協議。

編制《2018年麗江市高層次人才需求信息匯編》和“綠色通道服務指南”等手冊;在麗江雙創園設立創新創業服務站暨引進高層次人才服務窗口,構建高層次人才引進“一條龍、一體化、一站式”服務體系;兌現14個專家工作站年度工作經費480萬元,頒發“麗江市高層次人才服務證”25個,頒發“麗江市高層次人才服務綠卡”36張,第一批準備的21套人才公寓可直接入駐。

著力抓好行業扶貧工作,在脫貧攻堅主戰場貢獻人社力量。堅進一步鞏固符合參保條件的建檔立卡貧困人口100%參加基本養老保險、建檔立卡貧困人口100%參加基本醫療保險和大病保險成果,確?;攫B老、基本醫療有保障;以對建檔立卡勞動力100%組織開展培訓、100%推薦就業崗位、轉移就業率達50%以上為目標。全市完成各類就業培訓121705人次(其中建檔立卡貧困勞動力46067人次),完成目標任務82800人次的146.99%,全市新增轉移就業64599人(其中建檔立卡貧困勞動力22628人),完成目標任務41400156.04%。全市登記報到的建檔立卡貧困戶高校畢業生392人,已實現就業392人,就業率100%。我局榮獲“云南省2018年扶貧先進集體”稱號。

著力抓好市委市政府安排部署的其它工作任務。全面推進“貸免扶補”創業貸款、小額擔保貸款及勞動密集型小企業貸款工作,全市新增發放貸款4.94億元。成立云南技師學院麗江分院,與云南技師學院合作辦學并完成招生1030人(其中建檔立卡戶13人)。成功舉辦第三屆云南國際人才交流會麗江分會場,協助組織“走進滇西北—人才扶貧助推少數民族地區建設發展專家服務麗江行”活動。

2.突出就業創業重點,讓各族群眾的工作更穩定

打好政策促進、職業培訓、公共服務組合拳,著力抓好高校畢業生、農民工、就業困難群體的穩定就業和扶持創業工作,全市就業形勢保持總體穩定。

共安置公益性崗位957人,消除零就業家庭5068人,共發放公益性崗位補貼、職業培訓、技能鑒定、求職創業等各項補貼2754萬元。制定出臺了《加大創業培訓力度實施細則》、《支持大學生為主的青年創業創新實施細則》,開展創業服務進校園、進園區活動,發放高校畢業生一次性求職創業補貼共計124.2萬元。繼續延長階段性下調失業保險費率。實施失業保險支持參保職工提升職業技能補貼政策。組織開展“轉移就業百日行動”、等招聘活動140場。

3.筑牢民生底線,讓各族群眾的保障更可靠

全市五大社會保險參加總人數達到216萬人,其中基本醫療保險參保115.764萬人;城鄉居民養老保險參保62.2067萬人;城鎮基本養老保險參保人數14.2871萬人;工傷保險參保人數10.1167萬人;生育保險參保人數8.422萬人;失業保險參保人數5.223萬人。

強化日?;撕驼骼U、清欠工作,做到應保盡保、應收盡收。嚴格執行醫療保險定點醫療機構管理和稽核工作,強化醫療保險經辦風險管理。完善、細化兩定機構服務協議,落實好醫療保險待遇及醫療保險關系轉移轉接工作。推進醫療保險經辦信息化建設,實現城鄉居民醫保整合“九統一”的要求,全面深化醫保支付方式改革。

切實維護被征地農民合法權益,做好城鄉居民基本養老保險基金委托投資運營工作。做好機關事業單位工作人員應記實職業年金記賬部分清算及個人賬戶清理工作積極開展社會保險經辦風險管理專項行動。順利完成社保數據遷移,業務經辦新系統全面上線使用。推進企業退休人員社會化管理服務工作,全面取消社會保險待遇資格集中認證,大力推進檔案規范化管理工作。

切實加強內部控制制度管理,扎實做好社?;鸨V翟鲋岛桶踩\行工作。協同多家責任單位,對社保資金管理使用監督中問題開展專項治理,杜絕冒領等各種騙保行為的發生,確?;鸢踩\行。扎實推行社會保障卡業務,全市共發放金融社???span lang="EN-US">112.439萬張。按照“六個一”標準,完成一區四縣473個惠農支付點標準化建設。

4.補齊制約短板,讓各類人才的舞臺更寬廣

認真做好2018年“國貼”和“省貼”、“省突”的推薦選拔工作,扎實開展職稱評審、推薦工作,開展專業技術職稱評審委員會核查清理和職稱制度改革工作。繼續開展鼓勵專業技術人員到基層服務工作。開展省級專家基層科研工作站和市級專家基層科研工作站相關工作。認真做好外國人來華工作許可辦理工作。

全市共開展各類職業技能培訓班180個班次,涉及企業人力資源管理師、保育員等二十多個職業(工種),共培訓12000人次,經鑒定合格9857人次。全市新增高技能人才466人,其中技師和高級技師130人。掛牌成立云南技師學院麗江分院,打造“麗江工匠街”,積極推進技工學校建設,積極申報麗江市公共實訓基地建設項目。

進一步規范公務員管理,認真實施事業單位崗位設置管理。扎實做好各類考務工作,高度負責做好公務員考錄和事業單位工作人員公開招聘工作,圓滿完成軍隊轉業干部安置任務,認真做好勞務代理工作。

5.規范收入分配,讓各族群眾的生活更富裕

啟動公立醫院薪酬制度改革試點工作,深入開展全市企業薪酬試調查工作,及時發布企業工資指導線和最低工資標準。積極推進導游薪酬制度改革,認真做好企業退休人員調待工作,認真做好機關事業單位工作人員應記實職業年金記賬部分清算及個人賬戶清理工作。完成2017年度機關年終一次性獎及各類人員正常晉升工資審批工作。

?6.和諧勞動關系,讓各族群眾的權益更平等

加強企業勞動用工登記和管理,推行集體合同制度和工資集體協商制度。繼續深化勞動監察“兩網化”建設,全市勞動執法年審工作均已實現全面網上提交、審核,全市共1276家單位已完成網上申報。加大勞動監察執法力度,追繳社會保險費380萬元;糾正與勞動保障法律、法規規范不符的規章制度46件。深入開展清理整頓人力資源市場秩序專項行動,認真做好農民工工資保證金繳存工作,切實保障農民工工資支付,

7.突出服務能力,讓各族群眾的幸福更直接

完成人社服務群眾“最后一公里”綜合平臺的升級工作,推廣“云南人社12333APP的使用。集中推廣“村醫助手”APP的使用全市共注冊925個村醫。大力推廣“基層服務型黨組織綜合平臺”、“基層網廳”、“網上政務服務大廳”等互聯網平臺的使用。

一年來,全市人社工作取得了喜人的成績,被人力資源社會保障部辦公廳表彰為20172018年度《中國勞動保障報》新聞宣傳工作做得好的單位,被命名表彰為第十五屆云南省文明單位,被省扶貧開發領導小組評為扶貧先進集體,被省人社廳表彰為全省人社系統扶貧工作優秀集體,麗江市雙創園被公示為社會投資機構建設的省級創業孵化示范基地(創業示范園區),市社保局榮獲2017年度全省社會保險經辦二等獎、被評為2017年度全省社會保險標準化建設工作先進單位、2017年度全省社會保險清欠工作優秀單位和2017年度全省機關事業單位養老保險經辦工作先進單位,我局榮獲2017年度全市綜合考評優秀等次、2017年度市政府執行力綜合評價優秀等次,被評為2017年度綜治維穩(平安建設)先進單位、2017年度依法治市先進單位,被確定為第一批“麗江先鋒”示范點。我局重點工作和創新創優工作多次在中央和省市主流媒體宣傳報道。多項工作受到市委市政府主要領導肯定。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位3個,其他事業單位0個。分別是:

1.麗江市人力資源和社會保障局(本級)

2.麗江市醫療保險管理局

3.麗江市社會保險局

4.麗江市勞動就業服務局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制108人。其中:行政編制39人(含行政工勤編制5人),事業編制69人(含參公管理事業編制48人);在職在編實有行政人員59人(含行政工勤人員5人),事業人員64人(含參公管理事業人員44人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分? 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計596,592,610.99元。其中:財政撥款收入592,460,224.81元,占總收入的99.31%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入4,132,386.18元,占總收入的0.69%。較上年度對比增加80,129,540.87, 增長為15.52 %,主要原因是:1、新增市直機關事業單位退休人員養老金統籌外項目資金;2、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計596,657,619.55元。其中:基本支出81,520,485.26元,占總支出的13.66%;項目支出515,137,134.29元,占總支出的86.34%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加82,727,108.22元,增長16.10%,主要原因是:1、新增市直機關事業單位退休人員養老金統籌外項目資金;2、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出81,520,485.26元。與上年對比增加42,903,333.08元,增長111.10%,主要原因是 2018年工資政策調整調增了改革性補貼和月發獎勵性補貼,工資支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.55%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.45%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出515,137,134.29元。與上年對比增加39,823,775.14元,增長8.38%,主要原因是:1、新增市直機關事業單位退休人員養老金統籌外項目資金;2、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出592,766,251.38,占本年支出合計的99.35%。與上年對比增加83,184,236.39元,增長16.32%,主要原因是:1、新增市直機關事業單位退休人員養老金統籌外項目資金;2、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

? 1.一般公共服務(類)支出304,600.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于重點人才培養及軍隊轉業干部安置支出。

? 2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 8.社會保障和就業(類)支出98,503,527.58元,占一般公共預算財政撥款總支出的16.62%。主要用于保障全局單位機構正常運轉而發生的在職人員工資、離休人員工資、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費及差旅費和保障人力資源事務等支出和人市市直機關事業單位退休人員生活補貼。

? 9.醫療衛生與計劃生育(類)支出491,895,400.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.98%。主要用于主要用于職工繳納醫療保險支出和財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助等支出。

? 10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 12.農林水(類)支出874,930.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于小額擔保貸款的貸款調查、業務宣傳等相關支出。

? 13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 19.住房保障(類)支出1,187,793.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。用于為職工繳納的住房公積金和按房改政策規定,向符合條件的職工發放的住房補貼。

? 20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

? 23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為153,200.00元,支出決算為101,689.00元,完成預算的66.38%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為40,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為61,689.00元,完成預算的54.50%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是為全面貫徹中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定以及“三公”經費只減不增的要求,加強全局黨風廉政建設,要求各科室務必充分認識嚴控“三公”經費管理和貫徹厲行節約的重要性和緊迫性,采取切實有效措施,做到全局2018年“三公”經費決算數較預算數只減不增。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少15,630.20元,下降13.32%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0元,下降0%;公務接待費支出決算減少15,630.20元,下降20.22%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是為全面貫徹中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定以及“三公”經費只減不增的要求,加強全局黨風廉政建設,要求各科室務必充分認識嚴控“三公”經費管理和貫徹厲行節約的重要性和緊迫性,采取切實有效措施,做到全局2018年“三公”經費決算數較上年只減不增。

?()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出40,000.00元,占39.34%;公務接待費支出61,689.00元,占60.66%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出40,000.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出40,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障機關及所屬事業單位執行公務活動和各種專項檢查,開展基層工作調研所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出61,689.00元。其中:

國內接待費支出61,689.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待112批次(其中:外事接待0批次),接待人次857人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到我市調研、檢查、培訓、指導工作,各州市有關部門到我市學習交流工作經驗,以及各區縣人員來市匯報工作及報送材料等所發生接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市人力資源和社會保障局部門2018年機關運行經費支出2,992,293.58元,與上年對比減少526,519.61元,減少14.96%,主要原因是全面貫徹中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等規定,加強全局黨風廉政建設,切實做到嚴控“三公”經費管理和貫徹厲行節約。部門機關運行經費主要用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括水費、電費、會議費、公務用車運行維護費、辦公費、差旅費、其他交通費用等。

?二、國有資產占用情況

截至20181231日,麗江市人力資源和社會保障局部門資產總額120,663,802.70元,其中,流動資產76,388,593.76元,固定資產44,266,685.37元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產8,523.57元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5,295,925.48元,其中;流動資產增加6,931,516.65元,固定資產減少1,001,485.20,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程減少0.00元,無形資產減少0.00元,其他資產減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛7輛,賬面原值1,046,200.00元;報廢報損資產11項,賬面原值418,930.00元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

?

?

?

單位:元

?

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

?

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

?

?

欄次

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

?

合計

1

120,663,802.70

76,388,593.76

44,266,685.37

38,198,050.25

773,744.00

?

5,927,873.05

?

?

11,240.00

?

?

?

?

?

?

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

?

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0,其中:政府采購貨物支出0;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

???(一)項目績效自評報告

??項目一:?

1.項目名稱

?2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況

?4.項目績效實現情況

? ? ?1)項目資金情況

????? ①項目資金到位情況。

???? ②項目資金執行情況。

???? ③項目資金管理情況。

???2)項目績效指標完成情況

???? ①產出指標完成情況。

????②效益指標完成情況。

???? ③滿意度指標完成情況。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

??6.績效自評結果

??7.結果公開情況和應用打算

??8.績效自評工作的經驗、問題和建議

??9.其他需說明的問題?

??????? (二)部門整體支出績效自評報告

??????? 1.項目名稱

??????? 2.部門基本情況

???????1)部門概況

???????2)部門績效目標的設立情況

???????3)部門整體收支情況

???????4)部門預算管理制度建設情況

??????? 3.績效自評工作情況

???????1)績效自評目的

???????2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

???????3)自評組織過程

??????? 4.評價情況分析及綜合評價結論

??????1)投入情況分析

?????2)過程情況分析

???????3)產出情況分析

??????4)效果情況分析

?????? 5.存在的問題和整改情況

?????? 6.績效自評結果應用

?????? 7.主要經驗及做法

?????? 8.其他需說明的情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分? 名詞解釋

?一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?

監督索引號53070001331601111

?

附件:1.麗江市人力資源和社會保障局2018年度部門決算公開表

? ? ? 2.麗江市人力資源和社會保障局2018年度部門決算的批復

? ? ? 3.麗江市人力資源和社會保障局(本級)2018年度部門決算公開

? ? ? 4.麗江市社會保險局2018年度部門決算公開

? ? ? 5.麗江市醫療保險管理局2018年度部門決算公開

? ? ? 6.麗江市勞動就業服務局2018年度部門決算公開

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